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目录

•一、基本职能及主要工作

•二、部门预算编制情况

•三、部门基本情况

•四、2017年部门预算收支情况

•（一）基本支出情况

•（二）项目支出情况

五、名词解释

 

 

关于保山市林业有害生物防治检疫局

2017年部门预算编制的说明

   

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

 

1、负责宣传、贯彻、执行国家有关林业有害生物防治、检疫、预测预报等工作的方针、政策和法律、法规及规章制度；

2、负责组织、督促、指导各县区开展林业有害生物发生情况和发生趋势的调查，对全市林业有害生物测报和防治工作实施有效管理，并进行技术指导和服务；

3、负责全市森林植物检疫执法管理和检疫员管理，依法实施森林植物检疫，防范危险性林业有害生物传入，并积极开展检疫技术研究和应用技术推广；

4、负责及时了解和掌握市外危险性林业有害生物的种类、分布、危害特点等信息和动态,并积极采取相应的防范措施；

5、负责组织协调全市林业有害生物防治新技术、新方法、新药剂、新药械的开发和推广应用；

6、负责组织、管理和指导全市林业有害生物防治、检疫、监测业务人员的技术培训；

7、完成主管局交办的其它工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.2016年"四率"指标完成情况

成灾率：成灾面积0.3230万亩，成灾率为0.17‰。

测报准确率：2015年预测2016年发生面积9.6950万亩，实际发生面积9.5096万亩，测报准确率98.08%。

无公害防治率：防治作业面积10.7760万亩，无公害防治面积为10.4060万亩,无公害防治率为：96.57%。

种苗产地检疫率：应施产地检疫种子8.6485吨,苗木5819亩,实际检疫种子8.6485吨,苗木5819亩,产地检疫率100%。

为扎实有效地抓好2016年林业有害生物防治工作，结合我市实际，就做实监测预报工作，提高预警水平；加强检疫执法工作，提升执法水平；全面投入全国第三次林业有害生物普查汇总阶段的开展，按时按量完成普查成果上报等工作做了全面的安排与部署，使2016年全市林检工作具有方向性和针对性。

2.完成了林业有害生物普查成果上报

普查成果按时按量上报省普查工作领导小组，开展普查工作近2年来，全市共筹措普查经费96万元，中央财政防治及普查补助资金共下达我市90万元，其中有20万用于普查。市林检局下达县区林业局各1万元，县（市区）级自筹71万元。全市共设置踏查主线1113条，支线1938条，共设置踏查点50494个，设立标准地234块。调查林地面积1729.4万亩,占全市林地面积1890.81万亩的91.46%。

通过普查，发现的林业有害生物共有85种（类）,病害21种。虫害53种。有害植物8种。鼠害3种，未能鉴定的有害生物有19种。

通过普查，共采集到的林业有害生物标本共涉及42个种，共制作标本195份。其中，虫害标本24种118份，病害标本9种37份，有害植物标本8种36份，鼠害标本1种4份。

    通过普查制作了全市各县区踏查路线图、林业有害生物分布图，基本掌握了全市林业有害生物种类、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况。此次普查，丰富和完善了我市林业有害生物数据库，为科研和防治提供了依据。

3.做好林业有害生物监测工作

监测是森防工作的基础，一直以来我市把这项工作摆在突出的位置上来抓，形成了以市森防站为中心，县森防站为骨干，乡镇林业站、林场兼职森防员为主体，林场、村社护林员为末梢的监测网络管理模式。全市共设有各级监测样地289个（其中：国家级监测样地2个、市级监测样地61个，县级监测样地226个），较2015年新增核桃、石斛、红花油茶监测点11个，加大了林业重点产业有害生物监测力度，网络体系整体得到进一步加强。

4.做好林业有害生物防控工作

（1）全市本土林业有害生物的防控

全市共有森林面积1954.47万亩,2016年全市应施监测面积7213.7744万亩，实际监测面积9759.1231万亩,监测覆盖率135.28%。2016年，全市发生本土林业有害生物面积9.5096万亩。按病虫种类分:病害2.3590万亩（松赤枯病0.2000万亩、油茶炭疽病0.0950万亩、油茶茶苞病0.1460万亩、油茶白绢病0.0150万亩、核桃病害0.800万亩、核桃炭疽病0.2550万亩、核桃细菌新黑斑病0.0960万亩、核桃根腐病0.6800、核桃白粉病0.0700万亩、其他病害0.0020万亩）；虫害6.7696万亩(华山松球蚜0.0200万亩、金龟子0.7500万亩、杞木叶甲1.8800万亩、华山松木蠹象1.3200万亩、纵坑切梢小蠹0.0180万亩、材小蠹0.0771万亩、松针斑蛾0.0500万亩、卷蛾0.0500万亩、云南松毛虫0.1500万亩、德昌松毛虫0.1465万亩、铁刀木粉蝶0.1100万亩、祥云新松叶蜂1.0760万亩、其它害虫0.8570万亩)；有害植物0.0703万亩（主要发生薇甘菊0.0703万亩）；鼠害0.3810万亩（赤腹松鼠0.0410、其他鼠害0.3400）。按危害程度分：轻度7.7976万亩、中度1.1570万亩、重度0.5550万亩。防治面积8.6915万亩(其中：仿生制剂防治3.9515万亩、化学防治2.1670万亩、人工防治1.5580万亩、其它方法防治0.2200万亩)，防治率94.95%。防治作业面积10.7760万亩，无公害防治面积10.4060万亩，无公害防治率96.57%。(2) 重要外来林业有害生物的防范

薇甘菊的防控

近几年以来, 我市各级各部门高度重视薇甘菊的防治工作，全市各区市县分别成立了薇甘菊防控工作机构，由政府领头，结合农业、林业、财政等部门，按照省政府"属地管理、政府负责、部门各司其职"的要求进行薇甘菊防控工作，从人力、物力、财力全方位提高薇甘菊的防治力度，提高了各界人士对薇甘菊的认识及重视。

由于薇甘菊繁殖能力极强，目前在保山市范围内薇甘菊防控形势仍呈现出老发生点逐步拔出，发生面积、危害程度逐渐压缩与减轻，但新的疫点不断出现的局面。

2016年全市发生薇甘菊0.0703万亩，其中施甸县发生0.0361万亩，龙陵县发生0.0297万亩，腾冲市发生0.0045万亩。2016年以来市林检局多次到薇甘菊危害区市县进行调查和防治，防治面积0.0703万亩，防治率100%。至2016年，全市薇甘菊危害主要分布于腾冲市（猴桥镇、荷花镇）、龙陵县（龙山镇、勐糯镇、腊勐乡、碧寨乡、平达乡、木城乡）、施甸县（酒房乡）等。            

松材线虫病的预防工作

松材线虫病传染速度快，致病性强，难以根治，若大面积爆发，往往会造成发病地区生态恶化、经济损失惨重，严重影响当地经济社会发展。我市有大面积松林资源和适合松材线虫病发生的气候条件，加之当前物流、交通发达，松材线虫病远距离传播的机率较大。长期以来全市把松材线虫病预防工作作为林检工作的重中之重来抓，重点做了以下几方面的工作：

一是各县区成立松材线虫病预防工作领导小组，由各区市县林业部门、林检部门根据各自工作职责组织开展工作，各乡镇林业站、林场、保护局等负责全有林地（松林）调查，各区市县林检局负责具体业务，一方面加强外来松木及其制品的复检工作，另一方面加强松林的监测工作，在松材线虫病监测点悬挂松褐天牛诱捕器，扩大了社会参与预防工作影响力。二是认真开展每年春、秋两季松材线虫病专题普查工作，设置监测点做好日常监测记录，同时悬挂诱捕器诱捕松材线虫病传播媒介松墨天牛，按时向省林检局报送松材线虫病普查报告；三是加大监测设备的投入力度，我市腾冲市购置松材线虫病PCR检测仪后，对全市各县区送去的松材线虫病采集样品进行快速、准确检测；四是做好宣传，让群众了解松材线虫病的危害，自觉参与到防治工作中来。2016年通过春、秋两季的松材线虫病普查及森防部门多形式多举措的预防工作，目前在我市尚未发现松材线虫病。

其它外来林业有害生物得到有效防范

 松树蜂、红火蚁、椰子织蛾、小圆胸小蠹等有害生物的普查也作为我市每年外来有害生物普查工作的一项内容，经过对全市各县区范围进行普查，并未发现危害。

 

二、部门预算编制情况

全面清理预算单位的经常性业务，充分预计2017年的业务工作。实行部门预算后，部门预算一经市人民代表大会批准，必须严格执行，年中一般不能追加，而且下达到各部门的预算也具体到二级单位，不能调整。因此要求各单位、包括职能科室对2017年的各项业务要有充分估计。一些不可预测的重大突发事件，如森林火灾、森林病虫害爆发等，在编制预算时无法预测，一旦发生只能特殊解决。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市林业有害生物防治检疫局财务总收入86.23万元，较上年增加15.44万元，同比增加21.81%，其中：一般公共预算86.23万元，较上年增加15.44 万元，同比增加21.81%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年部门财政拨款收入86.23万元，较上年增加15.44 万元，同比增加21.81%，其中，本年收入67.28万元，较上年增加13.41 万元，同比增加24.89%，上年结转收入18.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.28万元，较上年增加13.41 万元，同比增加24.89%，（本级财力67.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年部门预算总支出86.23万元，较上年增支15.44 万元，同比增加21.81%，其中：基本支出67.28万元，占总支出的78.02％，项目支出18.95万元，占总支出的21.98％。按支出功能科目分类，支出分别列"2130216－林业检疫检测"支出，主要反映林业检疫检测的支出。

•（一）  基本支出情况

2017年用于保障保山市林业有害生物防治检疫局机构正常运转的支出86.23万元，较上年增15.44 万元，同比增加21.81%，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.65％；办公经费、印刷费、差旅费、水电费、汽燃费、办公设备购置等机关运行的日常公用经费（商品和服务支出）9.2万元，较上年增3.66万元，同比增66%，占基本支出的16.35％。增减变化的原因主要是人员工资增加。

•（二）  项目支出情况

2017年用于保障保山市林业有害生物防治检疫局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.95万元，如检查验收等开支。较上年增加2.02万元，同比增加11.93%，增减变化的原因主要是项目增加。

•五、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   3、"三公经费"：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。