目录

•一、基本职能及主要工作

•二、部门预算编制情况

•三、部门基本情况

•四、2017年部门预算收支情况

•（一）基本支出情况

•（二）项目支出情况

•五、名词解释

六、部门预算表

七、"三公"经费预算财政拨款情况表

 

 

 

关于云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局

2017年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2、组织实施自然保护区的规划；

3、制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

4、指导自然保护区自然资源的管理，指导自然保护区界标的设置和管理，协调自然保护区的林政、防火、野生动植物保护工作的管理；

5、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；

6、组织或者协助有关部门开展自然保护区的科研工作；

7、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；

8、开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；

9、依法开展自然保护区的国内、外交流合作；

10、完成上级交办的各项工作、任务。

(二)机构设置

根据保山市机构编制委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保市机编 [2016]20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（高黎贡山国家公园管理局）为365bet体育备用下属的正处级全额拨款事业单位，负责云南高黎贡山国家级自然保护区的管理工作。管护局内设办公室、计财科、资源管理科、科技科、社区工作科、生态旅游管理科、国家公园管理办公室7个正科级机构，下设2个正科级派出机构（隆阳分局、腾冲分局），隆阳分局下设5个股所级派驻乡镇机构（芒宽管护站、百花岭管护站、赛格管护站、坝湾管理护站、赧亢管理站），腾冲分局下设6个股所级派驻乡镇机构（自治管护站、大塘管护站、界头管护站、曲石管理护站、大蒿坪管护站、整顶管护站）。云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局核定编制121人，其中：保山管护局局机关是参照公务员法管理的事业单位，核定事业编制21人、现实有18人。隆阳分局核定事业编制50人，腾冲分局核定事业编制50人。

(三）2017年重点工作任务介绍

1、继续强化资源安全管理

保护区管理机构要继续坚决贯彻落实国家生态保护战略决策，进一步研究和完善工作方法，大力加强生物多样性保护的力度，认真开展森林防火工作，加强保护区野外巡护工作的力度。加强重点生态公益林的管理，强化护林员队伍建设。继续开展多种形式的保护区相关法律法规宣传活动，提高社区公众的法律意识，确保高黎贡山资源的安全。 

2、继续改善基础设施

一是完成在建项目收尾工作，严格按项目竣工结算审计报告，按要求提交项目成果，报请上级主管部门验收；二是做好保护区（国家公园）的各项编制修订，力争年内上报省厅审核报国家林业局批准；三是做好2016年中央财政林业国家级自然保护区补助资金的使用计划，编制实施方案报请省厅批准并实施；四是做好保护区2016年机构能力建设项目和相关保护区建设项目的申报，积极争取"十三五"期间的相关项目。

3、继续开展保护区科研监测

一是继续实施"网护森林--保护高黎贡山行动"二期项目，研究完善项目方案；二是组织开展高黎贡山国家级自然保护区（国家公园）2017年度生物多样性监测；三是完成高黎贡山国家级自然保护区（国家公园）2016年生物多样性监测工作。

4、继续推进高黎贡山国家公园建设

抓住国家、省重视高黎贡山国家公园的建设与发展的机遇，将国家公园作为生物多样性保护、生态文明建设的重要阵地和支撑生态旅游发展的主要平台来建设，依托高黎贡山国家公园和国家级自然保护区建设管理，利用现有规划成果，积极向各级部门争取项目和资金支持，与各科研院所加强联系，利用高黎贡山丰富的资源优势，积极争取科研监测和社区发展项目资金，推进保护区（国家公园）精细化管理。

5、认真做好项目工作，不断推进保护区的发展

一是继续做好中缅联合保护区建设项目的前期工作，努力争取项目的实施，为保护区的生物多样性保护与可持续发展做贡献；二是集中精力组织实施好高黎贡山自然教育二期项目，努力打造高黎贡山特色公众教育，推进高黎贡山自然教育进程，为生态文明教育做贡献；三是继续争取白眉长臂猿、云猫、白尾梢虹雉、大树杜鹃等明星物种的保护项目，为科学保护这些物种做贡献。

二、部门预算编制情况

云南高黎贡山保山管护局编制2017年部门预算的指导思想是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和省委九届十二次全会、市委全会精神，按照中央、省和市委、市政府的决策部署，围绕"做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕"的思路，按照"编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实"的要求，遵循"保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效"的原则，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，优化资源配置，提高预算编制的完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算管理制度。

编制部门预算的基本原则是： （1）收支平衡的原则，坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既要考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算内外资金统筹安排，综合平衡，不编制赤字预算。（2）综合财政预算的原则，严格按照规定将应纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入纳入预算管理，全面反映预算外资金情况，按照先预算外，后预算内的原则，统筹安排部门的支出预算，将单位组织的各项收入安排的支出纳入部门综合预算，综合平衡，合理安排。（3）零基预算的原则，根据单位的职能、任务和发展目标，按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制，按照零基预算办法规定的项目排序原则，分轻重缓急，视财力情况统筹安排项目预算。（4）定员定额的原则，认真核实财政供养人数、车辆数等基础数据，严格按照规定的定员定额标准编制基本支出预算。

编制部门预算方法:（1）全面清理预算单位的经常性业务，充分预计2017年的业务工作。实行部门预算后，部门预算一经市人民代表大会批准，必须严格执行，年中一般不能追加，而且下达到各部门的预算也具体到二级单位，不能调整。一些不可预测的重大突发事件，如森林火灾，在编制预算时无法预测，一旦发生只能特殊解决。（2）认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此要求各单位和职能科室在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况和部门规费征收情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。

总体思路：2017年预算编制的总体思路是：以"合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点"为原则，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革，科学编制中期财政规划。坚持深化改革，实行中期财政规划管理，做实项目库，改进项目支出预算管理；坚持全面统筹，政府收支全部纳入预算管理，规范和统筹使用各类收入，加强政府预算体系的统筹协调；坚持优化结构，从严控制"三公"经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本，盘活财政存量资金，加强结余结转资金管理；坚持公开透明，细化预算编制，深入推进预算信息公开；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年云南高黎贡山保山管护局财务总收入498.21万元，较上年减少236.31万元，同比减少23.17%，其中：一般公共预算498.21万元，较上年减少236.31万元，同比减少23.17%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年部门财政拨款收入259.49万元，较上年增加117.43万元，同比增82.66%，其中：本年收入346.42万元(其中:财政拨款收入259.49万元,非税收入86.93万元)，较上年增117.43万元，同比增82.66%，上年结转收入151.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259.49万元，较上年增加117.43万元，同比增82.66%，（本级财力259.49万元，专项收入86.93万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年部门预算总支出498.21万元，较上年减少 236.31万元，同比减少32.17%，其中：基本支出206.42万元，占总支出的41.43％，项目支出291.79万元，占总支出的58.57％。按支出功能科目分类，支出分别如下：

1、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出26.94万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费的支出。

2、2130201款行政运行179.48万元，主要反映行政人员基本工资，津贴补贴、办公费、水电费、汽燃费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等的支出。

3、2130210款林业自然保护区60.00万元，主要反映用于高黎贡山自然保护区管护项目实施方面的支出。

4、2130210款林业自然保护区121.94万元，主要反映中央林业国家级自然保护区补贴项目实施方面的支出。

5、2130210款林业自然保护区20.00万元，主要反映生物多样性保护教育基地建设项目开展方面的支出。

6、2130204款林业事业机构3.19万元，主要反映用于高黎贡山兜兰回归监测项目方面的支出。

7、2130205款森林培育0.76万元，主要反映用于资源保护管理补助项目方面的支出。

8、2130209款森林生态效益补偿5.90万元，主要反映森林生态效益补偿公共管理项目方面的支出。

9、2130211款动植物保护80万元，主要反映用于"保护高黎贡山行动"天然林及生物多样性保护公益项目实施方面的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障高黎贡山保山管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出206.42万元，较上年增加64.36万元，同比增加45.30%，办公经费、印刷费、差旅费、水电费、汽燃费、办公设备购置等机关运行的日常公用经费（商品和服务支出）38.30万元，较上年增加23.39万元，同比增加156.87%。

1、工资福利支出168.09万元，占基本支出的81.43％。

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、妇女卫生费、机关事业单位基本养老保险缴费等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，机关事业单位基本养老保险缴费每月按照上年月平均工资的20%核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元；

2、商品和服务支出38.30万元，占基本支出的18.55％。

其中：公务费6.84万元，公务用车运行维护费2.50万元、福利费0.05万元、职教工会费4.78万元、其他交通费用17.20万元、其他纳入预算管理的非税安排的公务费6.93万元。

核定标准：公务费核定每人年均3800元，公务用车运行维护费核定每车年均25000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％；

3、个人和家庭补助支出0.03万元，其中：独子费0.03万元；占基本支出的0.01％。

核定标准：独子费核定每人月均5元。

2017年预算增加的原因主要是：2016年调整基本工资、改革性补贴等，2016年工资福利支出预算，不包含个人和单位缴纳的养老保险支出，而2017年人员经费支出中的工资福利支出预算，包含了单位缴纳的养老保险支出。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

(二)项目支出情况

2017年用于保障高黎贡山保山管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出291.79万元，较上年减少300.67万元，同比减少50.75%，增减变化的原因主要是：2016年国家文化和自然遗产保护设施建设项目560万元已实施完成。项目支出分别如下：

1、2017年安排的项目资金140万元，其中：高黎贡山自然保护区管护经费60万元和"保护高黎贡山行动"天然林及生物多样性保护公益捐赠项目80万元。

为提高保护区资源保护、科研监测、森林防火、社区工作，维护保护资源安全，促进周边社区和谐稳定，确保实施好高黎贡山保护区管护项目开展，安排经费60万元。"保护高黎贡山行动"天然林及生物多样性保护公益项目80万元是由中国绿化基金会捐赠实施开展生物多样性保护公益项目。

2、上年结转安排支出经费151.79万元

2016年年末单位拨款收入结转的项目资金为151.79万元，其中：中央林业国家级自然保护区补贴项目121.94万元、生物多样性保护教育基地建设项目20.00万元、高黎贡山杏黄兜兰回归监测管理项目经费3.19万元、森林生态效益补偿公共管护项目5.90万元、保护区资源保护管理补助资金项目0.76万元。2017年，本局将结合工作实际，按照专项经费和项目管理工作的相关管理使用规定列支。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   3、"三公经费"：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

六、部门预算表

   （一）财政拨款收支预算总表

   （二）一般公共预算支出表

   （三）基本支出预算表

•（四）政府性基金预算支出表

•（五）部门收支总表

•（六）部门收入总表

•（七）部门支出总表

七、"三公"经费预算财政拨款情况表

2017年"三公"经费预算数为19.50万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费支出12.50万元，公务接待费支出7万元。

    2017年"三公"经费预算数比2016年预算数增加13万元。其中： 2017年公务用车运行维护费比2016年预算数增加10万元。增加原因分析：2017年比上年市财政安排项目经费140万元，其中：高黎贡山自然保护区管护经费60万元和"保护高黎贡山行动"天然林及生物多样性保护公益捐赠项目80万元，为实施开展好项目所需列支。公务接待费预算数增加3万元，增加原因分析：2017年比上年增加项目高黎贡山自然保护区管护经费60万元和"保护高黎贡山行动"天然林及生物多样性保护公益捐赠项目80万元，用于开展项目所需工作经费的开支。